按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘州区交通运输局是甘州区人民政府主管全区道路、运输工作的职能部门，正科级建制，下辖甘州区区乡公路管理站1个事业单位，主要职能是负责全区综合运输体系的规划协调，统筹区域、城乡交通运输协调发展，负责机动车维修市场等的行业管理工作，承担全区公路重点基本建设项目的监督管理工作及全区公路网运行监测和应急处置协调工作等，承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项的部门。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘州区交通运输局内设办公室、业务股、财务审计股、安全生产监管股4个机构。

（二）参照公务员法管理单位

0个参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

直属事业单位（非参公）1个：甘州区区乡公路管理站。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入203.77万元，比2021年预算减少172.19万元，增长－45.8％，包括：一般公共预算收入172.19万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0　万元。

（二）支出预算

2022年支出预算203.77万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少172.19万元，增长－45.8％，减少的主要原因是人员减少。当年财政拨款主要是：

1．交通运输支出148.49万元。

2．医疗卫生和计划生育支出17.94万元。

3．住房保障支出12.65万元。

4．社会保障和就业支出24.69万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出203.77万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出203.77万元，比2021年预算减少172.19万元，增长－45.8％，减少的主要原因是人员减少。

（二）项目支出

2022年预算未安排项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8，9）

2022年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4．培训费0.00万元，与上年持平。

5．会议费0.00万元，与上年持平。

6．机关运行经费11.05万元，比2021年预算增加5.35万元，增长93％，增长的主要原因是增加了其他交通费用。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为209.11万元。其中：办公用房0平方米，单价20万元以上的设备价值0万元。2022年度拟购置固定资产总额为2万元，主要为打印设备，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年预算未安排项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指甘州区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。